Financieel Overzicht
Overzicht per beleidsproduct per programma | 2025 Saldo | 2026 Saldo | 2027 Saldo | 2028 Saldo | 2029 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Eindstand eerste halfjaarrapportage 2025 | -1.045 | -5.739 | -3.612 | -4.337 | -2.203 |
Budgetoverhevelingen | - | - | - | - | - |
Beginstand halfjaarrapportage | -1.045 | -5.739 | -3.612 | -4.337 | -2.203 |
Reeds genomen raadsbesluiten ( A ) | - | - | - | - | - |
Diverse beleidsproducten | - | - | - | - | - |
Programmaontwikkelingen ( B ) | -3.296 | -103 | 22 | -54 | -278 |
Programma Bestuur en ondersteuning | 420 | 57 | 110 | 34 | -190 |
0.1 Bestuur | - | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -90 | 97 | 150 | 74 | -150 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 623 | -40 | -40 | -40 | -40 |
0.63 Parkeerbelasting | -114 | - | - | - | - |
Programma Veiligheid | - | - | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.830 | -150 | -150 | -150 | -150 |
2.1 Verkeer en vervoer | -180 | - | - | - | - |
2.2 Parkeren | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | -1.500 | - | - | - | - |
Programma Economie | - | - | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - | - | - |
3.4 Economische promotie | - | - | - | - | - |
Programma Onderwijs | -284 | -62 | 1 | 1 | 1 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | -217 | 35 | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -67 | -97 | 1 | 1 | 1 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | -264 | -107 | -107 | -107 | -107 |
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | -283 | -107 | -107 | -107 | -107 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - |
5.6 Media | 139 | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -120 | - | - | - | - |
Programma Sociaal Domein | -903 | 160 | 168 | 168 | 168 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -8 | -8 | - | - | - |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -67 | 168 | 168 | 168 | 168 |
6.4 WSW en beschut werk | -278 | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - |
6.60-6.91 Wmo | -550 | - | - | - | - |
6.751-6.92 Jeugdhulp | - | - | - | - | - |
Programma Volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | - |
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - | - |
7.2 Riolering | - | - | - | - | - |
7.3 Afval | - | - | - | - | - |
7.4 Milieubeheer | - | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | - | - |
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -435 | - | - | - | - |
8.1 Ruimte en leefomgeving | - | - | - | - | - |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | - | - | - | - | - |
8.3 Wonen en bouwen | -435 | - | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen en overig ( C ) | 4.658 | -318 | -268 | - | - |
Divers | 4.658 | -318 | -268 | - | - |
Totaal A + B + C | 1.362 | -422 | -247 | -54 | -278 |
Totaalstand na halfjaarrapportage 2025 (Beginstand + A+ B + C) | 317 | -6.161 | -3.859 | -4.391 | -2.481 |