Leeswijzer
Het college van de gemeente Rijswijk biedt u deze tweede halfjaarrapportage 2025 aan.
Van sommige begrotingswijzigingen met structurele effecten is in deze halfjaarrapportage alleen de jaarschijf 2025 verwerkt en vanaf 2026 in de begroting, waaronder verwerking meicirculaire en rente. Daarmee zijn alle meerjarige effecten van de kadernota verwerkt in de begroting 2026-2029.
Voor inhuur is in de voorjaarsnota 2025 op verzoek van de raad voor het eerst een overzicht van de gerealiseerde inhuur gepresenteerd. In de najaarsnota wordt dit overzicht geactualiseerd en is tevens een prognose voor heel 2025 toegevoegd.
Najaarsnota 2025
De opbouw van de najaarsnota is als volgt:
eerder genomen raadsbesluiten;
programma’s;
investeringskredieten;
Financieel overzicht.
Financiële consequenties najaarsnota
De financiële consequenties van de najaarsnota zijn opgenomen in deze rapportage. Ze zijn als volgt opgebouwd (V=voordeel, N=nadeel):
Stand na de eerste halfjaarrapportage 2025 | N | 1.045.000 | ||
Beginstand vóór de najaarsnota | N | 1.045.000 | ||
Najaarsnota 2025: | ||||
Eerder genomen raadsbesluiten | - | 0 | ||
Programmatotaal ontwikkelingen | N | 3.296.000 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | V | 4.658.000 | ||
V | 1.362.000 | |||
Totaal inclusief de najaarsnota | V | 317.000 |
De actualisatie van het financieel beeld leidt tot een voordelig saldo voor 2025 van € 317.000. De septembercirculaire kan nog bijstellingen bevatten, zowel voordelig als nadelig. Gelet op de afspraken tussen VNG en het rijk over compensatie van de uitgaven Jeugdzorg wordt een positieve septembercirculaire verwacht. De raad wordt hierover zo spoedig mogelijk via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Het begrotingssaldo welke volgt uit deze 2e halfjaarrapportage is voor alle jaarschijven vanaf 2026 nog negatief. In de begroting 2026-2029 wordt dit begrotingssaldo nog bijgesteld op basis van maatregelen die hierin worden opgenomen.