Inhuur
Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met juli per team weer. Hierin wordt getoond hoeveel van de gerealiseerde lasten worden gedekt uit externe financiering. Verder worden de gerealiseerde lasten ook ingedeeld naar vier categorieën:
inhuur op kennis/knelpunt,
inhuur op vacatureruimte,
inhuur op ziektevervanging en
inhuur op zwangerschapsvervanging.
Realisatie per 31-7-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerde | Externe | Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën | |||||
Team | Lasten | Dekking | Vacature | Ziekte | Zwanger | Kennis | |
Bedrijfsvoering | 390.176 | - | 304 | - | - | 389.871 | |
Bedrijfsvoering Sociaal Domein | 906 | - | - | - | - | 906 | |
Belastingen | 7.064 | - | 7.064 | - | - | - | |
Beleid Sociaal Domein | 137.586 | 5.000 | 9.272 | - | 116.681 | 11.634 | |
Communicatie & Participatie | 916 | - | 916 | - | - | - | |
Concerncontrol | 381 | - | - | - | - | 381 | |
Directie | - | - | - | - | - | - | |
Economische Zaken | 59.351 | 33.227 | 26.124 | - | - | 33.227 | |
Energie en Klimaat | 239.745 | 205.756 | 70.748 | 18.736 | - | 150.261 | |
Facilitair | 33.432 | - | - | - | - | 33.432 | |
Financiën | 251.533 | - | 123.512 | - | - | 128.021 | |
Gebiedsontwikkelingen | 718.797 | 718.797 | 275.681 | - | - | 443.116 | |
Griffie | 17.290 | - | - | - | - | 17.290 | |
HRM | 91.162 | - | - | 26.607 | - | 64.555 | |
Informatie | 240.440 | - | 200.277 | - | - | 40.163 | |
Inkomen & Participatie | 230.231 | 55.157 | 145.158 | 79.555 | - | 5.518 | |
Jeugd, Onderwijs en Sport | 20.074 | 20.074 | 20.074 | - | - | - | |
Juridische Zaken | 355.582 | - | 168.719 | - | - | 186.863 | |
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd | 665.540 | 123.837 | 501.710 | - | 37.280 | 126.549 | |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 38.375 | - | 25.598 | - | - | 12.777 | |
Mobiliteit en Parkeren | 413.768 | 60.000 | 180.844 | - | - | 232.924 | |
Onderhoud Ruimtelijk Domein | 4.659 | - | - | - | - | 4.659 | |
Programmabureau RijswijkBuiten | 381.188 | 381.188 | 436 | - | - | 380.752 | |
Publieke Dienstverlening | 104.647 | - | 51.778 | - | - | 52.869 | |
Ruimte | 541.597 | 541.597 | 532.568 | - | - | 9.029 | |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 62.966 | - | - | - | - | 62.966 | |
Sociaal Domein | 2.517 | 2.517 | 2.517 | - | - | - | |
Stadsbeheer | 108.216 | - | 15.367 | - | - | 92.848 | |
Vastgoed | 11.049 | - | 11.049 | - | - | - | |
Veiligheid, Inspectie & Handhaving | 284.044 | - | 200.097 | - | - | 83.947 | |
Vergunningen | 379.748 | 379.748 | 88.315 | - | - | 291.432 | |
Werk en Schuldhulpverlening | 49.654 | - | 36.249 | - | - | 13.406 | |
Eindtotaal | 5.842.633 | 2.526.898 | 2.694.378 | 124.898 | 153.961 | 2.869.396 | |
Tevens is, zoals in de 1e halfjaarrapportage reeds aangegeven, een prognose voor de inhuur over heel 2025 opgesteld. Ook hierbij is de splitsing over de hiervoor genoemde categorieën gemaakt en tevens aangegeven hoeveel externe dekking er is voor deze inhuur.
Prognose 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Prognose | Externe | Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën | ||||
2025 | Dekking | Vacature | Ziekte | Zwanger | Kennis | ||
Bedrijfsvoering | 708.700 | - | 400 | - | - | 708.300 | |
Bedrijfsvoering Sociaal Domein | 65.000 | 5.000 | - | - | - | 65.000 | |
Belastingen | 80.000 | - | 80.000 | - | - | - | |
Beleid Sociaal Domein | 250.000 | 10.000 | 90.000 | - | 140.000 | 20.000 | |
Communicatie & Participatie | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | |
Concerncontrol | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | |
Directie | - | - | - | - | - | - | |
Economische Zaken | 77.000 | 50.000 | 27.000 | - | - | 50.000 | |
Energie en Klimaat | 465.000 | 411.000 | 70.000 | 20.000 | - | 375.000 | |
Facilitair | 58.000 | - | - | - | - | 58.000 | |
Financiën | 380.000 | - | 124.000 | - | - | 256.000 | |
Gebiedsontwikkelingen | 1.000.000 | 1.000.000 | 350.000 | - | - | 650.000 | |
Griffie | 26.800 | - | - | - | - | 26.800 | |
HRM | 93.000 | - | - | 27.000 | - | 66.000 | |
Informatie | 400.000 | - | 300.000 | - | - | 100.000 | |
Inkomen & Participatie | 500.000 | 150.000 | 320.000 | 160.000 | - | 20.000 | |
Jeugd, Onderwijs en Sport | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | |
Juridische Zaken | 460.000 | - | 170.000 | - | - | 290.000 | |
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd | 2.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | - | 150.000 | 350.000 | |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 136.000 | - | 70.000 | - | - | 66.000 | |
Mobiliteit en Parkeren | 630.000 | 60.000 | 280.000 | - | - | 350.000 | |
Onderhoud Ruimtelijk Domein | 115.000 | - | - | - | - | 115.000 | |
Programmabureau RijswijkBuiten | 1.367.160 | 1.367.160 | - | - | - | 1.367.160 | |
Publieke Dienstverlening | 188.000 | - | 135.000 | - | - | 53.000 | |
Ruimte | 840.000 | 840.000 | 750.000 | - | - | 90.000 | |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 116.000 | - | - | - | - | 116.000 | |
Sociaal Domein | 350.000 | 350.000 | 10.000 | - | - | 340.000 | |
Stadsbeheer | 185.400 | - | 15.400 | - | - | 170.000 | |
Vastgoed | 31.000 | - | 11.000 | - | - | 20.000 | |
Veiligheid, Inspectie & Handhaving | 445.000 | - | 275.000 | - | - | 170.000 | |
Vergunningen | 679.000 | 679.000 | 188.000 | - | - | 491.000 | |
Werk en Schuldhulpverlening | 300.000 | 150.000 | 200.000 | - | - | 100.000 | |
Eindtotaal | 11.974.560 | 5.247.160 | 4.991.800 | 207.000 | 290.000 | 6.485.760 | |